定時払取引(請求書)を入力する
この画面では、月ごとに受領する請求書に基づき、購入先と取引の内容を選択するだけで、買掛金・未払金の発生仕訳を計上し、支払予定データを作成できます。
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画面の見かた
| 項番 | 項目 | 内容 |
| (1) | 定時払取引(請求書)情報入力エリア | 定時払取引(請求書)情報を入力するエリアです。 |
| (2) | ［OK］ボタン | 入力した定時払取引(請求書)情報を確定します。 クリックすると、該当する複合仕訳の入力画面が表示されます。 |
| (3) | ［キャンセル］ボタン | 定時払取引(請求書)の入力を取り消します。クリックすると、ホーム画面に戻ります。 |
| (4) | ［請求書の種類］ボタン | 登録されている請求書の種類名を確認する場合にクリックします。 クリックすると、［請求書の種類］画面が表示され、登録されている請求書の種類を修正・削除できます。 |
操作方法
ここでは、定時払取引(請求書)情報を入力する方法を説明します。
1定時払取引(請求書)の情報を入力します
| 項目 | 内容 |
| 請求書の種類 | 請求書の種類を選択します。 |
| 請求発生年月 | 定時払取引(請求書)が発生した年月を入力します。 |
| 購入先 | 購入した取引先を選択します。 ［＋］をクリックすると、取引先の基本情報や連絡先を登録できます。 |
| 証憑番号 | 証憑番号を半角6文字以内で入力します。 |
| 元帳摘要 | 元帳摘要を選択します。 指定した年月の前月以前の過去仕訳の元帳摘要が、リストに表示されます。 貸方に支払管理科目を含む仕訳のみが表示されます。 検索欄に元帳摘要のテキストを入力すると、部分一致で検索できます。 |
2［OK］ボタンをクリックします
該当する複合仕訳の入力画面が表示されます。
3複合仕訳を入力します
仕訳の入力方法は、［複合仕訳］画面と同様です。
⇒マニュアルを確認する
4［OK］ボタンをクリックします
初期表示された貸方科目を変更しない場合は、［OK］ボタンのクリック後、支払予定日の入力に移ります。
初期表示された取引先、貸方科目は変更しないでください。
当画面での入力結果は、［定時払取引(請求書)一覧］画面で確認できます。請求書との突合が可能です。ただし、取引先、支払管理科目を変更した場合、正しく突合できなくなります。